北京市结核病胸部肿瘤研究所2021年财政预算信息

目 录

第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2021年北京市结核病胸部肿瘤研究所预算情况说明

一、单位基本情况
北京市结核病胸部肿瘤研究所（以下简称“研究所”）始建于1955年，是北京市卫生健康委员会所属的科研机构，是北京市财政全额拨款科研单位。研究所是国家首批硕士、博士学位授予单位，有两个博士学位点、两个硕士学位点，5个博士研究生培养点、9个硕士研究生培养点。
北京市结核病胸部肿瘤研究所设职能部门具体包括：党委办公室、所办公室、人力资源处、科技处、教育处、保卫处、财务处、总务处、规划建设处、离退休办公室、审计处等。同时设置管理处室包括：改革与绩效管理办公室、宣传中心、信息中心、物资管理与采购中心。另设纪检监察办公室、工会、团委。此外科研科室有：流行病学研究室、细菌免疫室、药物学研究室、肿瘤免疫学研究室、结核病分子生物学实验室、国家结核病临床实验室、转化医学实验室、肿瘤研究中心、细胞室、中国CDC结核病防治临床中心、实验动物室等。
研究所的主要职责是开展基础医学与临床医学研究、培养相关领域研究生、促进卫生事业发展。研究领域主要是结核病和胸部肿瘤相关的基础研究与临床应用研究。目前开展的研究方向包括细菌免疫学、细胞学、药物学、结核病学、肿瘤研究、胸外科研究、公共卫生与防疫医学、流行病研究、结核病防治控制的研究等。
北京市结核病胸部肿瘤研究所行政编制0人，实际0人；事业编制180人，实际137人；聘用人员4人。离退休人员92人，其中：离休3人，退休89人。
二、2021年收入及支出总体情况
（一）收入情况
北京市结核病胸部肿瘤研究所2021年收入预算9,602.18万元，比2020年8,978.36万元增加623.82万元，增长6.95%。其中：财政拨款6,298.03万元，比2020年6,006.60万元增加291.43万元，原因是人员数量增加导致基本经费增加；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2020年持平；其他资金3,304.15万元，比2020年2,971.76万元增加332.39万元。
2021年其他资金中事业收入189.21万元，比2020年127.40万元增加61.81万元，全部为自有资金科研课题收入；其他收入3,104.75万元，比2020年增加279.69万元；继续使用的财政性结转资金10.19万元，比2020年减少9.11万元。
（二）支出情况
北京市结核病胸部肿瘤研究所2021年支出预算9,602.18万元，其中基本支出预算8,589.35万元，占总支出预算89.45%，比2020年7,750.06万元增加839.29万元，增长10.83 %。原因是在职人员数量增加导致基本经费增加。项目支出预算1,012.84万元，比2020年1,228.30万元减少215.46万元，下降17.54 %。减少原因主要是落实过“紧日子”要求，压减项目经费。
三、主要支出情况
2021年北京市结核病胸部肿瘤研究所预算项目主要用于结核病和胸部肿瘤相关的基础研究与临床应用研究。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
2021年“三公”经费财政拨款预算15.01万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年预算数0万元。
2.公务接待费。2021年预算数0.19万元，主要用于接待外来工作人员工作餐等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数14.82万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，公务用车运行维护费2021年预算数14.82万元，其中：公务用车燃油4万元，公务用车维修2.55万元，公务用车保险2.55万元，其他5.72万元。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2021年北京市结核病胸部肿瘤研究所政府采购预算总额382.1万元，其中：政府采购货物预算62.68万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算319.42万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2021年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京市结核病胸部肿瘤研究所填报绩效目标的预算项目9个，占本单位2021年全部预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1,002.64万元，占本单位2021年年初全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，北京市结核病胸部肿瘤研究所共有车辆5台，103.86万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套）、141.03万元，单位价值100万元以上的专用设备32台（套）、6,305.92万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2021年单位预算报表

附件：北京市结核病胸部肿瘤研究所2021年度单位预算报表
北京市结核病胸部肿瘤研究所2021年预算01表_收支总表.xls
北京市结核病胸部肿瘤研究所2021年预算02表_收入总表.xls
北京市结核病胸部肿瘤研究所2021年预算03表_支出总表.xls
北京市结核病胸部肿瘤研究所2021年预算04表_政府采购预算明细表.xls
北京市结核病胸部肿瘤研究所2021年预算05表_财政拨款收支总表.xls
北京市结核病胸部肿瘤研究所2021年预算06表_一般公共预算支出表.xls
北京市结核病胸部肿瘤研究所2021年预算07表_一般公共预算基本支出表.xls
北京市结核病胸部肿瘤研究所2021年预算08表_一般公共预算项目支出表.xls
北京市结核病胸部肿瘤研究所2021年预算09表_政府性基金预算支出表xls
北京市结核病胸部肿瘤研究所2021年预算10表_国有资本经营预算支出表.xls
北京市结核病胸部肿瘤研究所2021年预算11表_“三公”经费财政拨款表.xls
北京市结核病胸部肿瘤研究所2021年预算12表_政府购买服务预算明细表.xls
北京市结核病胸部肿瘤研究所2021年项目支出绩效目标申报表.rar