目　　录

　　第一部分 2020年度部门决算报表

　　　　一、收入支出决算总表

　　　　二、收入决算表

　　　　三、支出决算表

　　　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　　　十一、政府采购情况表

　　　　十二、政府购买服务支出情况表

　　第二部分 2020年度部门决算说明

　　第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

　　一、部门/单位基本情况

　　(一)机构设置、职责

　　首都医科大学附属北京胸科医院设有临床、医技科室27个，基础研究室8个，职能部门17个，管理处室6个，另设纪检监察办公室、工会、团委。

　　首都医科大学附属北京胸科医院主要职责如下：

　　1. 为人民健康提供医疗和护理保健服务。

　　2. 结核病科、肿瘤科、胸外科、骨科等诊疗和护理、成人医科学历教育临床教学、临床学习、医科中专生临床教学、实习，医学博士、硕士生培养。

　　3. 医学研究。

　　4. 卫生医疗人员培训。

　　5. 卫生技术人员继续教育。

　　6. 保健与健康教育。

　　7. 完成上级交办的其他任务。

　　(二)人员构成情况

　　行政编制0人，实有人数0人;事业编制800人，实有人数779人;聘用人员(其他聘用人员--临时工)129人。

　　离退休人员318人，其中：离休5人，退休313人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计114,842.84万元，比上年减少5,624.98万元，下降4.67%。

　　(一)收入决算说明

　　2020年度本年收入合计102,750.61万元，比上年减少7,872.19万元，下降7.12%，其中：财政拨款收入35,413.09万元，占收入合计的34.47%;上级补助收入0万元，占收入合计的0%;事业收入65,766.38万元，占收入合计的64.01%;经营收入0万元，占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%;其他收入1,571.14万元，占收入合计的1.52%。

　　(二)支出决算说明

　　2020年度本年支出合计102,518.20万元，比上年减少6,457.66万元，下降5.93%，其中：基本支出89,127.47万元，占支出合计的86.94%;项目支出13,390.73万元，占支出合计的13.06%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%;经营支出0万元，占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计36,228.82万元，比上年增加9,426.96万元，增长35.17%。主要原因：2020年结转至2021年继续支出的项目金额较以前年度大幅增加;突发性疫情防控经费较以前年度大幅增加。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出31,035.81万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出1,071.54万元，占本年财政拨款支出3.45%;卫生健康支出29,964.28万元，占本年财政拨款支出96.55%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“教育支出”(类)2020年度决算1,071.54万元，比2020年年初预算减少47.26万元，下降4.22%。其中：

　　“高等教育”(款)2020年度决算990.64万元，比2020年年初预算减少0.36万元，下降0.04%。主要原因：因公开招标所产生的采购净结余。

　　“其他教育支出”(款)2020年度决算80.90万元，比2020年年初预算减少46.90万元，下降36.70%。主要原因：落实市委市政府要求，压缩一般性支出。

　　2、“卫生健康支出”(类)2020年度决算29,964.28万元，比2020年年初预算增加11,247.34万元，增长60.09%。其中：

　　“综合医院”(款)2020年度决算815.73万元，与2020年年初预算持平。

　　“传染病医院”(款)2020年度决算27,172.97万元，比2020年年初预算增加9,441.76万元，增长53.25 %。主要原因：突发新冠疫情防控经费增加;提升医院应急救治能力，负压病房及发热门诊建设支出。

　　“其他公立医院支出”(款)2020年度决算1,474.09万元，比2020年年初预算增加1,474.09万元，增长100%。主要原因：年中追加危房改建支出。

　　“重大公共卫生服务”(款)2020年度决算168.09万元，比2020年年初预算减少1.91万元，下降1.12%。主要原因：按项目计划调整至以后年度支出。

　　“突发公共卫生事件应急处理”(款)2020年度决算333.40万元，比2020年年初预算增加333.40万元，增长100%。主要原因：年中追加新冠疫情防控支出。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项经费。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出21,676.84万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　不属于此经费统计范围。

　　二、机关运行经费支出情况

　　不属于机关运行经费统计范围。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年政府采购支出总额5,032.18万元，其中：政府采购货物支出4,766.45万元，政府采购工程支出196.17万元，政府采购服务支出69.56万元。授予中小企业合同金额4,917.77万元，占政府采购支出总额的97.73%，其中：授予小微企业合同金额558.10万元，占政府采购支出总额的11.09%。

　　四、国有资产占用情况

　　2020年车辆5台，142.55万元;单位价值50万元以上的通用设备13台(套)，单位价值100万元以上的专用设备109台(套)。

　　五、政府购买服务支出说明

　　2020年政府购买服务决算0万元。

　　六、专业名词解释

　　1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

　　项目支出绩效自评表

　　无 原因：未开展该项工作

　　附件：

　　首都医科大学附属北京胸科医院2020年度部门决算报表.pdf