目   录

第一部分 2022年度单位预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　二、2022年收入及支出总体情况

　　三、主要支出情况

　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

北京市结核病胸部肿瘤研究所2022年预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　北京市结核病胸部肿瘤研究所（以下简称“研究所”）始建于1955年，是北京市卫生健康委员会所属的科研机构，是北京市财政全额拨款科研单位。研究所是国家首批硕士、博士学位授予单位，有两个博士学位点、两个硕士学位点，5个博士研究生培养点、9个硕士研究生培养点。

　　研究所的主要职责:开展基础医学与临床医学研究、培养相关领域研究生、促进卫生事业发展。研究领域主要是结核病和胸部肿瘤相关的基础研究与临床应用研究。目前开展的研究方向包括细菌免疫学、细胞学、药物学、结核病学、肿瘤研究、胸外科研究、公共卫生与防疫医学、流行病研究、结核病防治控制的研究等。

　　（二）机构设置情况

　　北京市结核病胸部肿瘤研究所设职能单位具体包括：党委办公室、所办公室、人力资源处、科技处、教育处、保卫处、财务处、总务处、规划建设处、离退休办公室、审计处等。同时设置管理处室包括：改革与绩效管理办公室、宣传中心、信息中心、物资管理与采购中心。另设纪检监察办公室、工会、团委。此外科研科室有：流行病学与方法学中心、细菌免疫室、药物学研究室、结核病分子生物学实验室、国家结核病临床实验室、转化医学实验室、肿瘤研究中心、中国CDC结核病防治临床中心、实验动物室等。

　　（三）人员构成情况

　　北京市结核病胸部肿瘤研究所行政编制0人，实有人数0人；事业编制180人，实有人数133人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）2人；离退休人员95人，其中：离休3人，退休92人。

　　二、2022年收入及支出总体情况

　　（一）收入预算说明

　　2022年收入预算10,588.52万元，比2021年9,602.18万元增加986.34万元，增长10.27%。其中：本年财政拨款收入7,121.61万元,比2021年6,298.03万元增加823.58万元，主要原因是升级改造了生物样本库等；本年其他资金收入3,466.57万元,比2021年3,293.96万元增加172.61万元，增加的原因是非财政资金项目任务量增加；上年结转结余资金0.34万元,比2021年10.19万元减少9.85万元，减少的原因是项目执行进度增加。

　　（二）支出情况说明

　　2022年支出预算10,588.52万元，比2021年9591.99万元增加996.53万元，增长10.39%。

　　基本支出预算8,664.49万元，占总支出预算81.83%，比2021年8,589.35万元增加75.14万元，增长0.87%。主要原因是设备更新及购置导致运维费增加。项目支出预算1,924.03万元，比2021年1,012.84万元增加911.19万元，增长89.96%，增加的原因是增加了生物样本库改造及设备购置项目。单位预算项目主要为多学科基础上的肺癌精准免疫诊疗模式研究、结核病新诊疗技术的建立、结核病胸部肿瘤研究所生物样本库改造项目等。

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

　　三、主要支出情况

　　2022年北京市结核病胸部肿瘤研究所预算项目主要用于结核病和胸部肿瘤相关的基础研究与临床应用研究。

　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　北京市结核病胸部肿瘤研究所因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。其他单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

　　（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2022年"三公经费"财政拨款预算15.01万元，与2021年"三公经费"财政拨款预算持平。其中：

　　1.因公出国（境）费用为0元。与2021年预算数持平。

　　2.公务接待费。2022年预算数0.19万元，与2021年预算数持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数14.82万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算数持平；公务用车运行维护费2022年预算数14.82万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修2.13万元，公务用车保险2.13万元，其他10.56万元。与2021年预算数持平。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2022年北京市结核病胸部肿瘤研究所政府采购预算总额1,378.29万元。其中：政府采购货物预算640.43万元，政府采购工程预算456.84万元，政府采购服务预算281.02万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2022年北京市结核病胸部肿瘤研究所政府购买服务预算总额0万元。

　　（三）机关运行经费情况说明

　　我单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2022年，北京市结核病胸部肿瘤研究所填报绩效目标的预算项目7个，占本单位全部预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1,923.69万元，占本单位全部项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2022年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2021年底，北京市结核病胸部肿瘤研究所共有车辆5台，共计103.86万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备32台（套）、共计6305.92万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分  2022年单位预算报表

　　附件：北京市结核病胸部肿瘤研究所2022年度单位预算报表