预、决算公开
首都医科大学附属北京胸科医院
2021年度部门决算
目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、单位基本情况
(一)机构设置、职责
首都医科大学附属北京胸科医院具体部门包括：设职能部门共17个，具体包括：党委办公室、医院办公室、人力资源处、医务处(下设医患协调办公室、质控办、营养科)、护理部、门诊部、科技处、教育处、保卫处、财务处、总务处、规划建设处、离退休办公室、审计处、医疗保险办公室、疾病预防控制处、感染管理处。同时设置管理处室6个包括：改革与绩效管理办公室、宣传中心、信息中心、医学工程处、药学部、物资管理与采购中心。共计职能处室及管理处室23个，另设纪检办公室、工会、团委。设临床业务科室共18个，具体包括：结核一科、结核二科、结核三科、肿瘤一科、肿瘤二科、综合科、骨科、胸外一科、胸外二科(下设二级科室乳腺科)、微创诊疗中心、中医科、急诊科、心脏中心、呼吸与危重症医学科、麻醉科(含手术室)、重症医学科、放疗科、发热门诊。设医技业务科室共8个，具体包括：医学影像科、核医学科、超声科、病理科、检验科(含二级科室输血科)、营养科(二级科室)、病案统计科、内镜诊疗中心。
首都医科大学附属北京胸科医院主要职责如下：
为人民健康提供医疗和护理保健服务。结核病科、肿瘤科、胸外科、骨科诊疗和护理、成人医科学历教育临床教学、临床学习、医科中专生临床教学、实习，医学博士、硕士生培养;医学研究;卫生医疗人员培训;卫生技术人员继续教育;保健与健康教育。
(二)人员构成情况
事业编制800人，实有人数792人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计124,338.90万元，比上年增加9,496.06万元，增长8.27%。
(一)收入决算说明
2021年度本年收入合计114,216.35万元，比上年增加11,465.74万元，增长11.16%，其中：财政拨款收入27,230.67万元，占收入合计的23.84%;事业收入85,425.11万元，占收入合计的74.79%;其他收入1,560.57万元，占收入合计的1.37%。
(二)支出决算说明
2021年度本年支出合计105,486.25万元，比上年增加2,968.05万元，增长2.90%，其中：基本支出95,343.08万元，占支出合计的90.38%;项目支出10,143.17万元，占支出合计的9.62%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计30,221.59万元，比上年减少6,007.23万元，下降16.58%。主要原因：2021年财政拨款结转和结余资金较以前年度减少;落实压缩一般性项目支出要求。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出29,959.06万元，主要用于以下方面：教育支出853.60万元，占本年财政拨款支出2.85%;卫生健康支出29,105.46万元，占本年财政拨款支出97.15%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2021年度决算853.60万元，比2021年年初预算增加679.87万元，增长391.34%。其中：
“高等教育”(款)2021年度决算719.47万元，比2021年年初预算增加719.47万元。主要原因：年中追加临床教学项目支出。
“其他教育支出”(款)2021年度决算134.13万元，比2021年年初预算减少39.60万元，下降22.79%。主要原因：落实要求，压缩一般性项目支出。
2、“卫生健康支出”(类)2021年度决算29,105.46万元，比2021年年初预算增加8,794.02万元，增长43.30%。其中：
“传染病医院”(款)2021年度决算25,825.25万元，比2021年年初预算增加5,860.39万元，增长29.35 %。主要原因：新冠疫情防控经费较年初增加;继续使用2020年财政性结转资金支持安检设备购置支出; 医用设备购置(尾款)项目调整至本年度支出。
“其他公立医院支出”(款)2021年度决算1,336.83万元，比2021年年初预算增加1,336.83万元。主要原因：2020年危房改建项目财政性结转资金支出。
“重大公共卫生服务”(款)2021年度决算106.27万元，比2021年年初预算增加52.27万元，增长96.80%。主要原因：年中追加重大传染病防控经费。
“突发公共卫生事件应急处理”(款)2021年度决算340.86万元，比2021年年初预算增加48.28万元，增长16.50%。主要原因：2020年疫情防控财政性结转资金支出。
“其他公共卫生支出”(款)2021年度决算1,496.25万元，比2021年年初预算增加1,496.25万元。主要原因：2020年发热门诊建设财政性结转资金支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出22,663.76万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费等支出;(2)商品和服务支出包括专用材料费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金支出。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
不属于“三公”经费统计范围。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额4,736.88万元，其中：政府采购货物支出3,711.33万元，政府采购工程支出332.45万元，政府采购服务支出693.10万元。授予中小企业合同金额3,834.84万元，占政府采购支出总额的80.96%，其中：授予小微企业合同金额1,240.91万元，占政府采购支出总额的26.20%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆4台，115.87万元;单位价值50万元以上的通用设备13台(套)，单位价值100万元以上的专用设备113台(套)。
五、政府购买服务支出说明
本单位不属于政府购买服务主体。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.教育支出：反映政府教育事务支出。
5.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表
详见附件。
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