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第一部分 2023年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

第二部分 2023年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2023年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　首都医科大学附属北京胸科医院建于1955年，是北京市医院管理中心所属的医疗机构，是公益二类事业单位。单位职责为：为人民健康提供医疗和护理保健服务。结核病科、肿瘤科、胸外科、骨科诊疗和护理、成人医科学历教育临床教学、临床学习、医科中专生临床教学、实习，医学博士、硕士生培养；医学研究；卫生医疗人员培训；卫生技术人员继续教育；保健与健康教育。

　　（二）机构设置情况

　　首都医科大学附属北京胸科医院内设机构包括：职能部门共17个，具体包括：党委办公室、所院办公室、人力资源处、医务处（下设医患协调办公室、质控办、营养科）、护理部、门诊部、科技处、教育处、保卫处、财务处、总务处、规划建设处、离退休办公室、审计处、医疗保险办公室、疾病预防控制处、感染管理处。管理处室6个包括：改革与绩效管理办公室、宣传中心、信息中心、医学工程处、药学部、物资管理与采购中心。另设纪检监察办公室、工会、团委。临床业务科室共19个，具体包括：结核一科、结核二科、结核三科、肿瘤一科、肿瘤二科、综合科、骨科、胸外一科、胸外二科（下设二级科室乳腺科）、微创诊疗中心、中医科、急诊科、心脏中心、呼吸与危重症医学科、麻醉科（含手术室）、重症医学科、放疗科、发热门诊、消化内科。设医技业务科室共8个，具体包括：医学影像科、核医学科、超声科、病理科、检验科（含二级科室输血科）、营养科（二级科室）、病案统计科、内镜诊疗中心。

　　（三）人员编制及实有情况

　　首都医科大学附属北京胸科医院行政编制0人，实有人数0人；事业编制800人，实有人数785人；聘用人员170人。离退休人员341人，其中：离休5人，退休336人。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年度收入预算158,324.34万元，比2022年年初预算数119,091.04万元增加39,233.30万元，增长32.94%。主要原因是2023年开展新诊疗学科，医疗收入有所增长；上年结转继续使用的项目经费增加。

　　（一）本年财政拨款收入19,258.80万元

　　1.一般公共预算拨款收入19,258.80万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

　　（二）本年其他资金收入101,205.58万元

　　4.财政专户管理资金收入0.00万元。

　　5.事业收入100,475.58万元。

　　6.上级补助收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元。

　　8.事业单位经营收入0.00万元。

　　9.其他收入730.00万元。

　　（三）上年结转结余37,859.96万元

　　10.上年结转结余37,859.96万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2023年支出预算158,324.34万元，比2022年年初预算数119,091.04万元增加39,233.30万元，增长32.94%。主要原因是医院服务量恢复导致对应成本消耗增加，上年结转继续使用的项目经费增加。

　　(一)基本支出。基本支出预算117,142.56万元，占总支出预算73.99%，比2022年年初预算数113,413.03万元增加3,729.53万元，增长3.29%。

　　（二）项目支出。项目支出预算41,181.78万元，比2022年年初预算数5,678.01万元增加35,503.77万元，增长625.29%。其中：

　　1.事业单位经营支出0.00万元。

　　2.上缴上级支出0.00万元。

　　3.对附属单位补助支出0.00万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　本单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2023年首都医科大学附属北京胸科医院政府采购预算总额29,311.61万元，其中：政府采购货物预算25,423.24万元，政府采购工程预算1,372.14万元，政府采购服务预算2,516.23万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2023年首都医科大学附属北京胸科医院政府购买服务预算总额0万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　本单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2023年，首都医科大学附属北京胸科医院填报绩效目标的预算项目8个，占本单位本年预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3,321.82万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2023年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2022年底，首都医科大学附属北京胸科医院共有车辆4台，共计115.87万元；单位价值50万元以上的通用设备14台（套），共计1,945.14万元，单位价值100万元以上的专用设备115台（套）、共计36,735.80万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2023年度单位预算报表

　　附件：首都医科大学附属北京胸科医院2023年度单位预算报表