预、决算公开
首都医科大学附属北京胸科医院
2022年度部门决算公开
目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
首都医科大学附属北京胸科医院建于1955年，是北京市医院管理中心所属的医疗机构，是公益二类事业单位。单位职责为：为人民健康提供医疗和护理保健服务。结核病科、肿瘤科、胸外科、骨科诊疗和护理、成人医科学历教育临床教学、临床学习、医科中专生临床教学、实习，医学博士、硕士生培养；医学研究；卫生医疗人员培训；卫生技术人员继续教育；保健与健康教育。
首都医科大学附属北京胸科医院内设机构包括：职能部门共17个，具体包括：党委办公室、所院办公室、人力资源处、医务处（下设医患协调办公室、质控办、营养科）、护理部、门诊部、科技处、教育处、保卫处、财务处、总务处、规划建设处、离退休办公室、审计处、医疗保险办公室、疾病预防控制处、感染管理处。管理处室6个包括：改革与绩效管理办公室、宣传中心、信息中心、医学工程处、药学部、物资管理与采购中心。另设纪检监察办公室、工会、团委。临床业务科室共19个，具体包括：结核一科、结核二科、结核三科、肿瘤一科、肿瘤二科、综合科、骨科、胸外一科、胸外二科（下设二级科室乳腺科）、胸外三科、中医科、急诊科、心脏中心、呼吸与危重症医学科、麻醉科（含手术室）、重症医学科、放疗科、发热门诊、消化内科。设医技业务科室共7个，具体包括：医学影像科、核医学科、超声科、病理科、检验科（含二级科室输血科）、病案统计科、内镜诊疗中心。
（二）人员构成情况
事业编制800人，实有人数784人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计181,274.56万元，比上年增加56,935.66万元，增长45.79%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计152,385.54万元，比上年增加38,169.19万元，增长33.42%，其中：财政拨款收入66,479.52万元，占收入合计的43.63%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入83,051.05万元，占收入合计的54.50%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入2,854.97万元，占收入合计的1.87%。
图1：收入预算
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计115,900.01万元，比上年增加10,413.76万元，增长9.87%，其中：基本支出106,187.17万元，占支出合计的91.62%；项目支出9,712.84万元，占支出合计的8.38%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计66,629.17万元，比上年增加36,407.58万元，增长120.47%。主要原因：2022年中财政追加基本建设经费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出28,732.58万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出1,123.39万元，占本年财政拨款支出3.91%；卫生健康支出27,609.19万元，占本年财政拨款支出96.09%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2022年度决算1,123.39万元，比2022年度年初预算减少216.56万元，下降16.16%。其中：
“普通教育”（款，下同）2022年度决算1,012.84万元，比2022年度年初预算减少176.14万元，下降14.81%。主要原因：落实过“紧日子”要求，压减一般性支出。
“其他教育支出”（款）2022年度决算110.55万元，比2022年度年初预算减少40.42万元，下降26.77%。主要原因：落实要求，压缩一般性项目支出。
2、“卫生健康支出”(类)2022年度决算27,609.19万元，比2022年度年初预算增加7,458.23万元，增长37.01%。其中：
“公立医院”（款）2022年度决算25,915.13万元，比2022年度年初预算增加6,406.82万元，增长32.84%。主要原因：提升医院医疗服务水平，增加医疗保障投入。
“公共卫生”（款）2022年度决算1,685.06万元，比2022年度年初预算增加1,042.41万元，增长162.21%。主要原因：为提升医疗水平，增加改造建设经费支出。
“其他卫生健康支出”（款）2022年度决算9.00万元，比2022年度年初预算增加9.00万元。主要原因：财政年中追加人才培养项目经费。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出21,904.69万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费等支出；（2）商品和服务支出包括专用材料费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金支出。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
不属于“三公”经费统计范围。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额7,976.30万元，其中：政府采购货物支出6,472.41万元，政府采购工程支出1321.52万元，政府采购服务支出182.37万元。授予中小企业合同金额7,393.60万元，占政府采购支出总额的92.69%，其中：授予小微企业合同金额6,730.44万元，占政府采购支出总额的84.38%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆4台，115.87万元；单位价值100万元（含）以上的设备121台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本单位不属于政府购买服务主体。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。
8.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。
9.卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：反映卫生健康、中医、疾病预防控制部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。
10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。
13.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表
详见附件。
请点击下载附件查看：
