目   录

第一部分 2024年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

第二部分 2024年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2024年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　首都医科大学附属北京胸科医院建于1955年，是北京市医院管理中心所属的医疗机构，是公益二类事业单位，是首都医科大学附属第十医院，目前开放床位625张，编制床位1400张。主要职能为：为人民健康提供医疗与护理保健服务；结核病科、肿瘤科、胸外科、骨科诊疗与护理、成人医科学历教育临床教学、临床实习、医科中专生临床教学、实习 医学博士生、硕士生培养、医学研究、卫生医疗人员培训卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

　　（二）机构设置情况

　　本单位设职能部门共17个，具体包括：党委办公室、所院办公室、人力资源处、医务处（下设医患协调办公室、质控办、营养科）、护理部、门诊部、科技处、教育处、保卫处、财务处、总务处、规划建设处、离退休办公室、审计处、医疗保险办公室、疾病预防控制处、感染管理处。同时设置管理处室6个包括：改革与绩效管理办公室、宣传中心、信息中心、医学工程处、药学部、物资管理与采购中心。共计职能处室及管理处室23个，另设纪检办公室、工会、团委。

　　本单位设临床业务科室共20个，具体包括：结核一科、结核二科、结核三科、肿瘤一科、肿瘤二科、综合科、骨科、胸外一科、胸外二科（下设二级科室乳腺科）、微创诊疗中心、中医科、急诊科、心脏中心、呼吸与危重症医学科、麻醉科（含手术室）、重症医学科、放疗科、消化内科、感染科（发热门诊）、精神心理科。本单位设医技业务科室共8个，具体包括：医学影像科、核医学科、超声科、病理科、检验科（含二级科室输血科）、营养科（二级科室）、病案统计科、内镜诊疗中心。

　　（三）人员编制及实有情况

　　首都医科大学附属北京胸科医院事业编制800人，实有人数768人；聘用人员222人。离退休357人，其中：离休3人、退休354人。

　　二、收入预算情况说明

　　2024年度收入预算135,031.64万元，比2023年年初预算数158,324.34万元减少23,292.70万元，下降14.71%。主要原因是2023年预算中基本建设类结转资金较多。

　　（一）本年财政拨款收入20,558.50万元

　　1.一般公共预算拨款收入20,558.50万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入103,447.70 万元

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入102,947.70万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入500.00万元。

　　（三）上年结转结余11,025.44万元

　　10.上年结转结余11,025.44万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2024年支出预算125,402.18万元，比2023年年初预算数158,324.34万元减少32,922.16万元，下降20.79%。主要原因是2023年预算中基本建设类结转资金较多。

　　（一）基本支出。基本支出预算119,091.61万元，占总支出预算94.97%，比2023年年初预算数117,142.56万元增加1,949.05万元，增长1.66%。

　　（二）项目支出。项目支出预算6,310.57万元，比2023年年初预算数41,181.78万元减少34,871.21万元，下降84.68%。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金9,629.46万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　本单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2024年首都医科大学附属北京胸科医院政府采购预算总额62,650.21万元，其中：政府采购货物预算58,501.63万元，政府采购工程预算1,248.70万元，政府采购服务预算2,899.88万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　本单位不属于政府购买服务主体。

　　（三）机关运行经费说明

　　本单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2024年，首都医科大学附属北京胸科医院填报绩效目标的预算项目10个，占本单位本年预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5,172.92万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2024年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2023年底，首都医科大学附属北京胸科医院共有车辆4台，共计115.87万元；单位价值50万元以上的设备294台（套）、共计70,009.48万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备15台（套），共计3,105.68万元。

　　（八）重点支出和重大投资项目情况说明

　　重大投资项目情况说明

　　1.项目名称：市属医院等优质医疗资源扩大辐射-首都医科大学附属北京胸科医院

　　2.政策依据：《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》、《关于印发加强市级政府性投资建设项目成本管控的若干规定（试行）的通知》等。

　　3.绩效目标：落实北京市疏解非首都功能及城市副中心建设要求，进一步完善医院功能疏解和功能提升，促进优质医疗资源合理布局，提升公共医疗服务的便利度和保障水平。

　　4.预算安排：2024年计划安排3,000.00万元。

　　5.实施方案：2024年医疗资源扩大辐射涉及胸科医院开办费。开办费项目主要用于医院建设购置开业所必需的医疗设备设施、信息化系统、后勤设备设施、安防设施、家具被服、标识系统等。

　　医院依据新院区功能定位，按照相关法律法规及上级相关政策要求，制定院区设计方案，确定开办费拟购置仪器、设备清单。严格执行政府采购流程相关规定，开展各类设备购置及资金支付工作。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　第二部分  2024年度单位预算报表

　　附件：首都医科大学附属北京胸科医院2024年度单位预算报表