预、决算公开
首都医科大学附属北京胸科医院
2023年度决算
目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
首都医科大学附属北京胸科医院建于1955年，是北京市医院管理中心所属的医疗机构，是公益二类事业单位，是首都医科大学附属第十医院，目前开放床位625张，编制床位1400张。主要职能为：为人民健康提供医疗与护理保健服务；结核病科、肿瘤科、胸外科、骨科诊疗与护理、成人医科学历教育临床教学、临床实习、医科中专生临床教学、实习 医学博士生、硕士生培养、医学研究、卫生医疗人员培训卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。
本单位设职能部门共17个，具体包括：党委办公室、所院办公室、人力资源处、医务处（下设医患协调办公室、质控办、营养科）、护理部、门诊部、科技处、教育处、保卫处、财务处、总务处、规划建设处、离退休办公室、审计处、医疗保险办公室、疾病预防控制处、感染管理处。同时设置管理处室6个包括：改革与绩效管理办公室、宣传中心、信息中心、医学工程处、药学部、物资管理与采购中心。共计职能处室及管理处室23个，另设纪检办公室、工会、团委。
本单位设临床业务科室共20个，具体包括：结核一科、结核二科、结核三科、肿瘤一科、肿瘤二科、综合科、骨科、胸外一科、胸外二科（下设二级科室乳腺科）、微创诊疗中心、中医科、急诊科、心脏中心、呼吸与危重症医学科、麻醉科（含手术室）、重症医学科、放疗科、消化内科、感染科（发热门诊）、精神心理科。本单位设医技业务科室共8个，具体包括：医学影像科、核医学科、超声科、病理科、检验科（含二级科室输血科）、营养科（二级科室）、病案统计科、内镜诊疗中心。
（二）人员构成情况
事业编制800人，实有人数745人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计191,952.52万元，比上年增加 10,677.96万元，增长5.89%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计123,800.91万元，比上年减少 28,584.63万元，下降18.76%。
1.财政拨款收入25,363.91万元，占收入合计的20%。其中：一般公共预算财政拨款收入25,363.91万元，占收入合计的20%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入96,486.02万元，占收入合计的78%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入1,950.98万元，占收入合计的2%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计144,379.35万元，比上年增加 28,479.34万元，增长24.57%，其中：基本支出115,405.07万元，占支出合计的80%；项目支出28,974.28万元，占支出合计的20%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计63,654.65万元，比上年减少 2,974.52 万元，下降4.46%。主要原因：落实过“紧日子”要求，压减一般性支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出45,837.01万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出1,068.56万元，占本年财政拨款支出2.33%；卫生健康支出44,768.45万元，占本年财政拨款支出97.67%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2023年度决算1,068.56 万元，比2023年度年初预算增加632.71万元，增长145.17%。其中：
“普通教育”（款）2023年度决算921.10万元，比2023年度年初预算增加622.30万元，增长208.27%。主要原因：为提高我院教学质量，年中追加临床教学设备购置项目经费。
“其他教育支出”（款）2023年度决算147.46 万元，比2023年度年初预算增加10.41万元，增长7.60%。主要原因：继续使用2022年末结转人才培养经费。
2、“卫生健康支出”(类)2023年度决算44,768.45万元，比2023年度年初预算增加25,945.50万元，增长137.84%。其中：
“公立医院”（款）2023年度决算43,226.27万元，比2023年度年初预算增加24,936.32万元，增长136.34%。主要原因：为提升医疗水平，增加改造建设经费支出。
“公共卫生”（款）2023年度决算1,542.18万元，比2023年度年初预算增加1,009.18万元，增长189.34%。主要原因：年中追加重大传染病防控等公共卫生服务专项经费。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出20,305.53万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴绩效工资、其他社会保障缴费等支出；（2）商品和服务支出包括专用材料费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金支出。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
本年度无此项支出。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额6,647.74万元，其中：政府采购货物支出3,775.03万元，政府采购工程支出1,132.61万元，政府采购服务支出1,740.10万元。授予中小企业合同金额6,190.82万元，占政府采购支出总额的93%，其中：授予小微企业合同金额774.68万元，占政府采购支出总额的12%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备12台（套），共计3,898.89万元。截至12月31日，单位共有车辆4台，共计115.87万元；单位价值100万元（含）以上的设备129台（套），共计41,458.15万元。
五、政府购买服务支出说明
本单位不属于政府购买服务主体。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
4.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。
5.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。
6.卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：反映卫生健康、中医、疾病预防控制部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。
7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表（详见附件）。
附件：
