目   录

第一部分 2025年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

第二部分 2025年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2025年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　首都医科大学附属北京胸科医院建于1955年，是北京市医院管理中心所属的医疗机构，是北京市财政差额拨款医疗卫生单位，是首都医科大学附属第十医院，目前开放床位653张，编制床位1400张。主要职能为：为人民健康提供医疗与护理保健服务；结核病科、肿瘤科、胸外科、骨科诊疗与护理、成人医科学历教育临床教学、临床实习、医科中专生临床教学、实习医学博士生、硕士生培养、医学研究、卫生医疗人员培训卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

　　（二）机构设置情况

　　本单位设职能部门共17个，具体包括：党委办公室、医院办公室、人力资源处、医务处（下设医患协调办公室、质控办、社工处、行风办公室、营养科）、护理部、门诊部、科技创新与成果转化部、教育处、保卫处、财务处、总务处、规划建设处、离退休办公室、审计处、医疗保险办公室、疾病预防控制处、感染管理处。同时设置以下9个管理处室：运营管理办公室、宣传中心、信息中心、医学工程处、药学部、物资管理与采购中心、纪检办公室、工会、团委。

　　本单位设临床业务科室共21个，具体包括：结核一科、结核二科、结核三科、肿瘤中心（肿瘤一科、肿瘤二科、肿瘤三科、放疗科）、骨科、胸外一科、胸外二科（下设二级科室乳腺甲状腺外科）、胸外三科、中医科、急诊科、心脏中心、呼吸与危重症医学科、麻醉科（含手术室）、重症医学科、放疗科、消化内科、感染科（发热门诊）、精神心理科。本单位设医技业务科室共8个，具体包括：医学影像科、核医学科、超声科、病理科、检验科（含二级科室输血科）、营养科（二级科室）、病案统计科、内镜诊疗中心。

　　（三）人员编制及实有情况

　　首都医科大学附属北京胸科医院事业编制800人，实有人数731人；聘用人员285人。离退休人员402人，其中：离休3人，退休399人。

　　二、收入预算情况说明

　　2025年度收入预算163,973.67万元，比2024年年初预算数135,031.64万元增加28,942.03万元，增长21.43%。主要原因是25年新建医疗综合楼开办费预算大于24年，且业务量增长带来医疗收入增长。

　　（一）本年财政拨款收入37,133.40万元

　　1.一般公共预算拨款收入37,133.40万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入123,333.97 万元

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入122,468.97万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入865.00万元。

　　（三）上年结转结余3,506.30万元

　　10.上年结转结余3,506.30万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2025年支出预算163,973.67万元，比2024年年初预算数125,402.18万元增加38,571.49万元，增长30.76%。主要原因是业务量增加导致相应的业务成本增加，且2025年新建医疗综合楼投入使用，导致开办支出增加。

　　（一）基本支出。基本支出预算134,712.37万元，占总支出预算82.15%，比2024年年初预算数119,091.61万元增加15,620.76万元，增长13.12%。

　　（二）项目支出。项目支出预算29,261.30万元，比2024年年初预算数6,310.57万元增加22,950.73万元，增长363.69%。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金0万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　本单位2025年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2025年首都医科大学附属北京胸科医院政府采购预算总额99,835.5万元，其中：政府采购货物预算93,830.65万元，政府采购工程预算925.24万元，政府采购服务预算5,079.61万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　本单位不属于政府购买服务主体。

　　（三）机关运行经费说明

　　本单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2025年，首都医科大学附属北京胸科医院填报绩效目标的预算项目18个，占全部预算项目18个的100%。填报绩效目标的项目支出预算26,785.95万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2025年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2024年底，首都医科大学附属北京胸科医院共有车辆3台，共计66.03万元；单位价值50万元以上的设备254台（套）、共计50288.74万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备33台（套），共计6,383.00万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2025年度单位预算报表

　　附件：首都医科大学附属北京胸科医院2025年度单位预算报表